天水市民族宗教事務委員會2019年部門預算公開說明

發布日期:2019-05-29 15:59 信息來源:天水市民族宗教事務委員會 字號:[ ]

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》,現將2019年部門預算公開如下:

一、部門職責

貫徹執行黨中央、國務院、市關于民族、宗教工作的方政策和有關法律法規;研究擬定有關民族宗教事務方面的文件,組織開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育,監督檢查民族、宗教政策和法律法規,少數民族發展相關規劃的執行情況;組織開展調研,提出有關民族宗教工作政策建議。

二、機構設置

天水市民族宗教事務委員設一個辦公室和4個科室,編制人數21人,實有在職25人。其中機關工勤3人,離退休8人;下設事業單位民族宗教問題研究中心一個,編制3人,實有3人。

三、部門預算安排情況

(一)2019年財政撥款收入預算627.24萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出 524.08 萬元,上年結轉民族團結進步創建補助資金專項148.16萬元?;鷦に悴?萬元,比2018年預算增加  163.42萬元,增長31%,增長的主要原因是民族和增加工作專項經費增加。

(二)支出預算524.08萬元,其中:基本支出344.08萬元,項目支出180萬元(其中:政府采購預算12.51萬元)。

1、基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出 344.08  萬元,其中人員經費 300.05萬元,公用經費 44.03 萬元。

2、項目支出

(1)項目支出增減情況

2019年項目支出 180 萬元,其中:一般公共預算撥款  180萬元。比2018年預算增加30 萬元,增長的主要原因是為了加強宗教團體建設增加了辦公補助經費。

(2)項目分類分級情況

2019年項目支出 180 萬元,其中:加強宗教工作補助經費50萬元,少數民族重點文化產業發展補助經費50萬元,民族團結創建工作經費50萬元,市級五大宗教團體辦公經費補助資金30萬元。

(3)國有資產占用情況

2018年年末固定資產金額為282.45萬元。其中:辦公用房 230平方米,資產價值70萬元;通用設備  118  件,資產價值 138.78  萬元,家具、用具 65  件,資產價值   13萬元,其他固定資產60.67萬元。

(三)政府支出功能分類指標

1、一般公共服務418.19 萬元。

2、社會保障和就業支出 69.86 萬元,

3、衛生健康支出14.41萬元,

4、住房保障支出21.62萬元。

(四)非稅收入

2019年本部門計劃征收  0 萬元。

(五)政府性基金預算支出

2019年政府性基金預算安排 0 萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

(一)因公出國(境)費用 0 萬元。

(二)公務接待費 0.5  萬元,比2018年預算增加0.5  萬元,增長的主要原因是工作需要。

(三)公務用車購置及運行維護費0  萬元(其中:公務用車購置  0萬元,公務用車運行維護費  0萬元)。

(四)培訓費 2.8 萬元,比2018年預算增加0.62 萬元,增長主要原因是人員增加。

(五)會議費 1.8 萬元,比2018年預算減少1.2  萬元,下降的主要原因是按照壓縮開支的總體要求我委對會議作了調整。

五、其他重要事項情況說明

部門績效評價進展情況:2019年預算中實行績效目標管理的項目3個,總體評價為優秀。

六、名詞解釋

1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

3.項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

5.政府性基金:指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出;反映政府提供的一般公共服務的支出

  附件:

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